Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/63
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/63
  • Popis plnenia
    Zhotovenie kábeláže pre PC sieť na Ocú
  • Cena
    313,38 EUR
  • Dátum doručenia
    21.2.2019
  • Dátum splatnosti
    6.3.2019
  • Dátum úhrady
    28.2.2019
  • Dátum vystavenia
    20.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    9.5.2019
  • Odberateľ
    Obec Holiša
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SHI - Murár Pavol, Nógradiho 42/325, 986 01 Biskupice
  • IČO
    45515620
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web