Obsah

Detail faktúryč.: DF2018/294
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2018/294
  • Popis plnenia
    Pečivo SJ
  • Cena
    100,12 EUR
  • Dátum doručenia
    10.12.2018
  • Dátum splatnosti
    27.12.2018
  • Dátum úhrady
    31.12.2018
  • Dátum vystavenia
    10.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    9.5.2019
  • Odberateľ
    Obec Holiša
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PENAM SLOVAKIA, Štúrova 74/138, 94935 Nitra
  • IČO
    36283576
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web